Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00372/16

Faktúra doručená:23.12.2016
Číslo objednávky:OBJ234/16
Dodávateľ
BRENO s.r.o.
Ku štvrtiam 7029
911 01 Trenčín
IČO:36660710
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Koberce ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 809,71 EUR