Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00374/16

Faktúra doručená:27.12.2016
Číslo objednávky:OBJ237/16
Dodávateľ
TRX, s.r.o.
Gen.M.R.Štefánika 372/9
911 01 Trenčín
IČO:46418105
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Skartovače ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 182,00 EUR