Faktúra 0307/16

Faktúra doručená:	05.1.2017
Číslo zmluvy:	2/2016/1000

Dodávateľ
SOŠ obchodu a služieb, Trenčín
Ul. P. Jilemnického 24
912 50 Trenčín

IČO:	00351806

IČO:	00515159

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
Prenájom telocvične 12/2016 ŠG

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 162,00 EUR