Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00008/17

Faktúra doručená:25.1.2017
Číslo objednávky:OBJ010/17
Dodávateľ
Peter Šúry
Polníky 1051
913 32 Dolná Súča
IČO:17560276
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava vodoinštalácie výdajňa SZŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 27,60 EUR