| Faktúra doručená: | 27.3.2017 |
|---|
|
|
|
| Dodávateľ |
|---|
| SOŠ stavebná Emila Belluša Trenčín |
| Staničná 4 |
| 91105 Trenčín |
|
| Odberateľ |
|---|
| Stredná športová škola |
| Kožušnícka 2 |
| 91101 Trenčín |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Názov položky |
| El. energia 2/2017 bazén ŠG |
| Vodné 2/2017 bazén ŠG |
| Stočné 2/2017 bazén ŠG |
| VPO 2/2017 bazén ŠG |
| Mzda 2/2017 bazén ŠG |
| Odvod ZP 2/2017 bazén ŠG |
| Odvod NP 2/2017 bazén ŠG |
| Odvod SP 2/2017 bazén ŠG |
| Odvod ÚP 2/2017 bazén ŠG |
| Odvod INVP 2/2017 bazén ŠG |
| Odvod PVN 2/2017 bazén ŠG |
| Odvod RF 2/2017 bazén ŠG |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
752,61 EUR |
