| Faktúra doručená: | 26.4.2017 |
|---|
|
|
|
| Dodávateľ |
|---|
| SOŠ stavebná Emila Belluša Trenčín |
| Staničná 4 |
| 91105 Trenčín |
|
| Odberateľ |
|---|
| Stredná športová škola |
| Kožušnícka 2 |
| 91101 Trenčín |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Názov položky |
| El. energia 3/2017 bazén ŠG |
| Vodné 3/2017 bazén ŠG |
| Stočné 3/2017 bazén ŠG |
| VPO 3/2017 bazén ŠG |
| Mzda 3/2017 bazén ŠG |
| Odvod ZP 3/2017 bazén ŠG |
| Odvod NP 3/2017 bazén ŠG |
| Odvod SP 3/2017 bazén ŠG |
| Odvod ÚP 3/2017 bazén ŠG |
| Odvod INVP 3/2017 bazén ŠG |
| Odvod PVN 3/2017 bazén ŠG |
| Odvod RF 3/2017 bazén ŠG |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
907,81 EUR |
