Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00123/17

Faktúra doručená:10.5.2017
Číslo zmluvy:6218/2016
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO:35743565
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vyúčtovanie dodávky EE za 4/2017 ŠI
Vyúčtovanie dodávky EE za 4/2017 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 437,02 EUR