Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00142/17

Faktúra doručená:02.6.2017
Číslo objednávky:OBJ069/17
Dodávateľ
LKW-Mobile spol.s.r.o.
Kožušnícka 36
911 05 Trenčín
IČO:31425411
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
auto olej ŠI
Automateriál ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 111,80 EUR