Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00165/17

Faktúra doručená:20.6.2017
Číslo objednávky:OBJ084/17
Dodávateľ
Miroslav Prekop- AUTODIELŇA
Vysoká 717
913 21 Trenčianska Turná
IČO:43249132
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava TN 011AR ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 317,53 EUR