Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 0120/17

Faktúra doručená:29.6.2017
Číslo objednávky:OBJ063/17
Dodávateľ
MENERGA s.r.o.
Lieskovská cesta 2/A
821 06 Bratislava
IČO:30841658
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava KJ bazén ŠG
Servisná prehliadka KJ bazén ŠG
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 200,00 EUR