Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00171/17

Faktúra doručená:03.7.2017
Číslo objednávky:OBJ085/17
Dodávateľ
PYROSLOVAKIA s.r.o.
Ľ. Stárka 2722
911 05 Trenčín
IČO:44608101
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Revízia HP ŠI
Revízia HP ŠJ
Oprava HP ŠI
Oprava HP ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 498,00 EUR