Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00172/17

Faktúra doručená:03.7.2017
Číslo objednávky:OBJ086/17
Dodávateľ
Peter Šúry
Polníky 1051
913 32 Dolná Súča
IČO:17560276
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava vodoinštalácie ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 119,77 EUR