Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00199/17

Faktúra doručená:27.7.2017
Číslo objednávky:OBJ104/17
Dodávateľ
Ľudovít Gereg- Servis
Ivana Krasku 488/12
02001 Púchov
IČO:30483042
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Revízia športového náradia ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 130,00 EUR