Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00219/17

Faktúra doručená:15.8.2017
Číslo objednávky:OBJ114/17
Dodávateľ
Sazos s.r.o.
Bezručova 16
911 01 Trenčín
IČO:44555016
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Demontáž kamery ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 23,36 EUR