Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00221/17

Faktúra doručená:18.8.2017
Číslo zmluvy:796/2014
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vodné 7.7.-9.8.2017 ŠI
Stočné 7.7.-9.8.2017 ŠI
Vodné 7.7.-9.8.2017 ŠJ
Stočné 7.7.-9.8.2017 ŠJ
VPO ŠI
VPO ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 662,38 EUR