Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 0191/17

Faktúra doručená:27.9.2017
Číslo objednávky:OBJ137/17
Dodávateľ
Peter Pleva AUTOPEGA
Dolná Súča 847
913 32 Dolná Súča
IČO:40498328
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava TN626DZ ŠG
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 488,54 EUR