Faktúra 01/00265/17

Faktúra doručená:02.10.2017
Číslo objednávky:OBJ135/17

Dodávateľ
BYTAS s.r.o.
Ľ. Stárka 16
91105 Trenčín
IČO:31673112
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Revízia kotolne ŠI
Revízia kotolne ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 576,00 EUR