Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00278/17

Faktúra doručená:09.10.2017
Číslo objednávky:OBJ117/17
Dodávateľ
Maruškanič Robert
J.Halašu 2702/3
91101 Trenčín
IČO:37381598
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Revízia tlakových nádob kotolňa ŠI
Revízia tlakových nádob kotolňa ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 486,42 EUR