Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00317/17

Faktúra doručená:20.11.2017
Číslo zmluvy:796/2014
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vodné 7.10.-6.11.2017 ŠI
Stočné 7.10.-6.11.2017 ŠI
Vodné 7.10.-6.11.2017 ŠJ
Stočné 7.10.-6.11.2017 ŠJ
VPO 7.10.-6.11.2017 ŠI
VPO 7.10.-6.11.2017 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 4 457,38 EUR