Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00357/17

Faktúra doručená:15.12.2017
Číslo objednávky:OBJ186/17
Dodávateľ
Juraj Káčer - MDS
Kšinná 103
956 41 Kšinná
IČO:48182150
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Materiál na údržbu počítačov ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 450,00 EUR