Faktúra 01/00382/17

Faktúra doručená:	21.12.2017
Číslo objednávky:	OBJ181/17

Dodávateľ
Dušan Vranák, Prepchávanie kanalizácie, vodárske a kurenárske práce.
Duklianskych hrdinov 870/6
911 01 Trenčín

IČO:	37128396

IČO:	00515159

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
Prečistenie kanalizačných potrubí ŠJ

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 365,78 EUR