Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00383/17

Faktúra doručená:21.12.2017
Číslo objednávky:OBJ221/17
Dodávateľ
tnTEL s.r.o.
Bratislavská 614
911 05 Trenčín
IČO:36319449
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Preprogramovanie tel. ústredne ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 628,80 EUR