Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 0299/17

Faktúra doručená:21.12.2017
Dodávateľ
SOŠ stavebná Emila Belluša Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
El. energia 11/2017 bazén ŠG
Vodné 11/2017 bazén ŠG
Stočné 11/2017 bazén ŠG
VPO 11/2017 bazén ŠG
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 227,44 EUR