Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 04/00001/18

Faktúra doručená:15.1.2018
Číslo objednávky:OBJ002/18
Dodávateľ
AlternaTiff, s.r.o.
Mierové námestie 20/20
911 01 Trenčín
IČO:45925127
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Prenájom priestorov na športový deň zamestnancov ŠG
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 290,00 EUR