Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00026/18

Faktúra doručená:05.2.2018
Číslo objednávky:OBJ017/18
Dodávateľ
TRX, s.r.o.
Gen. M.R. Štefánika 6670/19
911 01 Trenčín
IČO:46418105
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Tonerové kazety ŠI
Tonerové kazety ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 130,02 EUR