Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00062/18

Faktúra doručená:12.3.2018
Číslo objednávky:OBJ027/18
Dodávateľ
ELERM s.r.o.
Dúbrava 479
913 33 Horná Súča
IČO:47596490
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava elektroinštalácie blok A havária ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 036,80 EUR