Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00063/18

Faktúra doručená:13.3.2018
Číslo objednávky:OBJ025/18
Dodávateľ
Miroslav Daniel - KOMINS
Drietoma 16
91303 Drietoma
IČO:11978937
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Revízia komínov ŠI
Revízia komínov ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 83,00 EUR