Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 0043/18

Faktúra doručená:21.3.2018
Číslo objednávky:OBJ026/18
Dodávateľ
Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín
Soblahovska 65
91150 Trenčín
IČO:37920413
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Permanentky do bazéna ŠG
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 192,00 EUR