Faktúra 0045/18

Faktúra doručená:26.3.2018
Číslo zmluvy:S-19/01/05

Dodávateľ
Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín
Soblahovska 65
91150 Trenčín
IČO:37920413
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vyúčtovanie r. 2017 teplo ŠG
Celková hodnota fakturovaného plnenia: -399,84 EUR