Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00096/18

Faktúra doručená:16.4.2018
Číslo objednávky:OBJ54/18
Dodávateľ
Sepos, v.o.s.
Električná 35
91101 Trenčín
IČO:17642345
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Revízia kotolne ŠI
Revízia kotolne ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 501,60 EUR