Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00097/18

Faktúra doručená:16.4.2018
Číslo objednávky:OBJ041/18
Dodávateľ
Sepos, v.o.s.
Električná 35
91101 Trenčín
IČO:17642345
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava prívodu plynu do kotolne - havária ŠI
Oprava prívodu plynu do kotolne havária ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 324,50 EUR