Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00135/18

Faktúra doručená:30.5.2018
Číslo objednávky:OBJ058/18
Dodávateľ
VYPA SK, s.r.o.
Legionárska 127
911 01 Trenčín
IČO:35721081
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava krovinorezu ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 49,00 EUR