Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 0094/18

Faktúra doručená:22.5.2018
Dodávateľ
SOŠ stavebná Emila Belluša Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
El. energia 4/2018 bazén ŠG
Vodné bazén ŠG
Stočné bazén ŠG
VPO bazén ŠG
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 196,00 EUR