Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00148/18

Faktúra doručená:06.6.2018
Číslo objednávky:OBJ063/18
Dodávateľ
Hagleitner Hygiene Slovensko
Diaľničná cesta 27
903 01 Senec
IČO:35840790
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Údržbársky materiál ŠI
Čistiaci materiál ŠI
Zásobníky ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 972,08 EUR