Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 0119/18

Faktúra doručená:20.6.2018
Dodávateľ
SOŠ stavebná Emila Belluša Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
El. energia 5/2018 bazén ŠG
Vodné 5/2018 bazén ŠG
Stočné 5/2018 bazén ŠG
VPO 5/2018 bazén ŠG
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 597,66 EUR