Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00166/18

Faktúra doručená:25.6.2018
Číslo objednávky:OBJ076/18
Dodávateľ
Pyroservis a.s.
Melčice
91305 Lieskové - Zemianske
IČO:30813905
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Revízia hasiacich prístrojov ŠI
Revízia hasiacich prístrojov ŠJ
Oprava hasiacich prístrojov ŠI
Oprava hasiacich prístrojov ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 475,08 EUR