Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 0122/18

Faktúra doručená:29.6.2018
Dodávateľ
SUŠ Trenčín
Staničná 8
91105 Trenčín
IČO:00161438
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vykurovanie 3 mesiace
Elektrická energia 3 mesiace
Voda 3 mesiace
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 138,42 EUR