Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00210/18

Faktúra doručená:13.8.2018
Číslo objednávky:OBJ093/18
Dodávateľ
Ing. Jozef Dedík
Želovany 1072
916 21 Čachtice
IČO:40271811
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava čerpadla ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 199,80 EUR