Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00223/18

Faktúra doručená:31.8.2018
Číslo objednávky:OBJ104/18
Dodávateľ
Maruškanič Robert
J.Halašu 2702/3
91101 Trenčín
IČO:37381598
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Revízia kotolne ŠI
Revízia kotolne ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 426,05 EUR