Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 0158/18

Faktúra doručená:31.8.2018
Číslo objednávky:OBJ101/18
Dodávateľ
MENERGA s.r.o.
Lieskovská cesta 2/A
821 06 Bratislava
IČO:30841658
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava KJ bazén ŠG
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 213,60 EUR