Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00022/19

Faktúra doručená:06.2.2019
Dodávateľ
BERENDSEN TEXTIL SERVIS S.R.O.
Ľ. Stárka 2152/16
911 05 Trenčín
IČO:44506031
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Servis rohoží 1/2019 ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 28,22 EUR