Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 0105/13

Faktúra doručená:05.6.2013
Číslo objednávky:OBJ004/13
Dodávateľ
SEKO TRENCIN S.R.O
Holleho 928
91105 Trenčín
IČO:36314323
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Olej do kosačky ŠG
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 7,41 EUR