Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 0114/19

Faktúra doručená:13.5.2019
Dodávateľ
Mesto Trenčín
Mierove nám. 1/2
911 64 Trenčín
IČO:00312037
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vyúčtovanie EE od 1.1.2019 do 21.3.2019 SŠŠ
Vyúčtovanie vodné od 1.1.2019-21.3.2019 SŠŠ
Vyúčtovanie stočné od 1.1.2019 do 21.3.2019 SŠŠ
Vyúčtovanie plyn od 1.1.2019 do 21.3.2019 SŠŠ
Vyúčtovanie služby od 1.1.2019 do 21.3.2019 SŠŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 6 071,70 EUR