Faktúra 0035/20

Faktúra doručená:	28.2.2020
Číslo objednávky:	OBJ010/20

Dodávateľ
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
Nemocničná 4
911 01 Trenčín

IČO:	00610968

IČO:	00515159

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
Rozbor vody v bazéne SŠŠ

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 60,50 EUR