Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 0182/13

Faktúra doručená:01.10.2013
Číslo zmluvy:1408/2010
Dodávateľ
TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST
1.mája 11
91101 Trenčín
IČO:36306410
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vodné 24.5.-24.9.2013
Stočné 24.5.-24.9.2013
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 20,35 EUR