Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00092/22

Faktúra doručená:02.5.2022
Číslo objednávky:OBJ042/22
Dodávateľ
Peter Šúry
Polníky 1051
913 32 Dolná Súča
IČO:17560276
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava vodoinštalácie - havária ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 119,80 EUR