Faktúra 0070/24

Faktúra doručená:	14.3.2024
Číslo objednávky:	OBJ002/24

Dodávateľ
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
Nemocničná 4
911 01 Trenčín

IČO:	00610968

IČO:	00515159

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
Rozbor vody v bazéne SŠŠ

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 69,90 EUR