Faktúra 0025/24

Faktúra doručená:06.2.2024
Číslo objednávky:OBJ002/24

Dodávateľ
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
Nemocničná 4
911 01 Trenčín
IČO:00610968
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Rozbor vody v bazéne SŠŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 69,90 EUR