Faktúra 01/00019/24

Faktúra doručená:05.2.2024

Dodávateľ
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Pevné hovory 1/2024 ŠI
Pevné hovory 1/2024 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 74,37 EUR